Clobi en acción

Compras & Proveedores

Clobi centraliza órdenes de compra, facturas de proveedor y DTEs en un solo flujo trazable. Desde la solicitud hasta el pago.

Proveedores
Órdenes de Compra
Reportes de compras
-30%
Reducción en costos de compra con trazabilidad por OC
%
100%
Visibilidad sobre cada factura, desde emisión hasta pago
∞
0
Facturas sin orden de compra de respaldo
0
Funcionalidades

Todo el ciclo de compras,
en un solo lugar

Desde la solicitud de compra hasta el pago final, cada paso queda registrado, aprobado y contabilizado automáticamente. Sin hojas de cálculo, sin emails perdidos.
📋
01
Facturas de Proveedor Automáticas
Registra facturas manualmente o recibe DTEs directo desde el SII. Cada factura queda vinculada a su orden de compra para trazabilidad total y contabilización automática.
SII · SUNAT · SRI
📦
02
Órdenes de Compra con Flujo de Aprobación
Crea OCs con líneas de detalle, SKU, cantidades y precios. Flujo configurable: Borrador → Aprobada → Enviada → Recibida. Control total en cada etapa.
Aprobación digital
🏢
03
Gestión Completa de Proveedores
Ficha completa: RUT, razón social, giro comercial, contactos y condiciones de pago. Soporte para proveedores internacionales con flujo de invoice automático vía email (PDF → voucher).
Internacional · Local
📅
04
AP-Aging y Vencimientos
Dashboard de antigüedad de saldos: al día, 1–30, 31–60, 61–90 y +90 días. Cero facturas vencidas sin detectar.
🌐
05
DTEs Recibidos del SII
Importa automáticamente los documentos tributarios recibidos. Valida, acepta o rechaza con seguimiento de estado.
XML · DTE
📊
06
Reportes de Compras
Resumen ejecutivo: top proveedores, montos facturados, por pagar y pagados. Exportable para auditorías y control financiero.
Exportable
Plataforma real

Clobi en acción

Diseñado para equipos reales. Haz clic en cualquier pantalla para verla en detalle.

Órdenes de compra
📦 Órdenes de Compra — 75 órdenes con estados
Proveedores
🏢 Proveedores — directorio con RUT y contactos
Reportes
📊 AP-Aging y top proveedores en tiempo real
DTEs Recibidos
📄 DTEs Recibidos — documentos del SII
Nueva orden
➕ Nueva Orden — líneas, IVA y totales
Nuevo proveedor
🏢 Nuevo Proveedor — ficha completa
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Reportes
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DTEs Recibidos
📄 DTEs Recibidos — documentos del SII
Nueva orden
➕ Nueva Orden — líneas, IVA y totales
Nuevo proveedor
🏢 Nuevo Proveedor — ficha completa
Trazabilidad completa

Del pedido al pago,
sin brechas

Cada compra recorre un flujo validado. Nada entra al sistema sin orden de respaldo. Nada sale sin aprobación. El mes cierra limpio, siempre.

🇨🇱 Chile — SII
🇵🇪 Perú — SUNAT
🇪🇨 Ecuador — SRI
🇦🇷 Argentina — AFIP
🇵🇦 Panamá — DGI
🌐 Internacional
01
Solicitud de Compra
El equipo crea la OC con proveedor, ítems, cantidades y fecha esperada de entrega.
02
Aprobación y Envío
Flujo de aprobación configurable antes de enviar la orden al proveedor con folio único.
03
Recepción y Validación
Confirmación de recepción física y validación del DTE o factura recibida contra la OC.
04
Contabilización Automática
Asientos contables generados al registrar la factura. Integración directa con Contabilidad.
05
Pago y Cierre
Registro en Tesorería y cierre de la cuenta por pagar. AP-Aging actualizado en tiempo real.

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Finanzas, Inventarios, Recursos Humanos en una sola plataforma.

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